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能源行業


一、能源行業發展現狀


1. 以煤為主的能源結構短時間內難以改變。盡管我國正大力推廣發展新能源,煤炭消費占一次能源消費的比重不斷下滑,但今后較長一段時間內,以煤為主的能源消費結構依舊不會改變。

2. 能源供給側結構性改革初見成效。2016年,全國發電裝機容量16.5億千瓦,同比增長8.2%,全社會發電量5.99萬億千瓦時,同比增長5.2%,全社會用電量5.92萬億千瓦時、同比增長5.0%;我國原煤產量34.1億噸,同比下降9.0%,進口煤炭2.6億噸,同比增長25.2%;我國原油產量19969萬噸,同比下降6.9%,進口原油38101萬噸,較上年增長13.6%;天然氣產量1371億立方米,同比增長1.5%。 

3. 能源對外依存度高。2016年我國煤炭進口結束了連續兩年下行的局面開始出現回升,出口猛增,據海關統計,全年進口煤炭2.6億噸,同比增長25.2%;出口煤炭878萬噸,同比增長64.5%

4. 能源生產中心和消費中心分離。我國80%以上的煤炭資源分布在西部、北部,80%以上的水能資源分布在西部,而能源需求的75%集中在東、中部地區。主要能源基地距離負荷中心約800-3000公里,西藏可開發水電距離負荷中心超過3000公里。  

5. 能源價格以政府為主導。長期以來政府對能源價格實行管制,電、氣、成品油等商品價格由政府定價,不受《反價格壟斷規定》監管。燃料和上網電價的價格聯動體制難以在短期內到位,煤炭市場的政府定價至2010年初徹底退出,市場煤、計劃電的矛盾和博弈長期存在。2010年開始推行天然氣定價機制市場化改革,取消價格雙軌制。2009年開始實行新的成品油定價機制,但是實際運行中成品油價格調整滯后于市場變化、缺乏彈性。

6. 能源企業集中度高。國內主要的產煤省份都已經完成了初步的煤炭資源整合,加快推進煤礦企業兼并重組,以提高煤炭生產集約化程度和生產力水平。油氣行業,三大石油央企寡頭壟斷的競爭局面,短時間也難以改變。核電運營處于壟斷控制,目前擁有"核電牌照"的僅有三家:中廣核集團、中核集團和國家電投。

二、能源行業發展面臨挑戰

1. 資源和環境硬約束。節能減排的壓力持續存在,我國政府承諾2020年單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%,并提出2020年非化石能源消費比重提高到15%的目標。

2. 資源消耗強度大。我國即將成為世界第一能源消費大國,能源消費如果保持本世紀以來平均8.9%的增速,中國2020年的能源消耗將達近80億噸標煤,占目前世界能源消費總量的一半以上。

3. 能源效率偏低。我國能源效率偏低的主要原因是我國現在經濟增長模式主要依賴固定資產投資和出口拉動,使得產業結構過于偏重第二產業,偏重基礎原材料和一般制造業。同時,我國的用能裝備技術落后于世界很多國家,過度使用煤炭,進一步降低了能源的效率,加劇能源資源的消耗。

4. 新能源面臨發展瓶頸。我國新能源裝機主要集中在“三北”地區,而用電負荷集中在東中部地區,受經濟發展水平影響,“三北”地區負荷需求小,新能源消納的市場容量有限。跨省跨區輸電通道不足,難以實現在更大范圍消納新能源。電源結構不合理,致使系統調峰能力嚴重不足。

三、能源行業發展存在機遇

1. 能源安全上升為國家安全戰略。2010年,國家能源委正式成立,負責研究擬訂國家能源發展戰略,審議能源安全和能源發展中的重大問題,統籌協調國內能源開發和能源國際合作的重大事項。

2. 經濟發展帶動能源需求大幅增長。預期2020年全社會用電量將達到6.8-7.2萬億千瓦時,年均增長3.6-4.8%;全國發電裝機容量20億千瓦,年均增長5.5%;人均裝機突破1.4千瓦,人均用電量5000千瓦時左右,接近中等發達國家水平。

3. 新能源發展的產業政策利好。新能源列入國家七大戰略性新興產業,2011年至2020年累計直接增加投資5萬億元,每年增加產值1.5萬億元。預計到2020年,我國水電裝機容量將達到3.8億千瓦,核電裝機容量將達到8000萬千瓦、增長近8倍,風電裝機容量將達到1.5億千瓦。

4. 國際國內兩個市場兩種資源。國家新一輪新疆等西部開發戰略的實施,為區域間能源合作創造了更好的條件。經濟全球化背景下,我國的能源國際合作領域已從最初的以石油和天然氣為主,逐步擴展到天然鈾、煤炭、電力、風能、生物燃料、能源科技裝備等多個方面。截至目前,我國已與36個國家建立了雙邊能源合作機制。

5. 智能電網建設。2016年-2020年,智能電網年投資1750億元,其中特高壓電網預計2020年前投資至少7000億元,有助于我國能源重心的西移,以及解決風電、太陽能發電等發電方式上網難的問題。

6. 資本市場發展迅速。資本市場產品日趨完善、市場日趨規范和直接融資渠道日趨增多,為能源企業發展提供了更為廣泛的資本運作平臺。

7. 深化能源價格改革。“十三五”時期,我國將把電力、天然氣、醫療服務、交通運輸等領域作為價格改革的重點,進一步放開競爭性環節價格。

四、能源行業發展趨勢

"十三五"期間,在國際經濟緩慢復蘇和國內經濟新常態條件下,能源行業發展有六大趨勢:

  1. 能源發展的硬約束從經濟增長向生態環保轉變;
  2. 能源需求增長從工業為主向民用為主轉變;
  3. 終端用能從一次能源向二次能源(電力)轉變;
  4. 世界能源供求關系從偏緊向偏松轉變;
  5. 全球能源增長點從頁巖油氣向可再生能源轉變;
  6. 國際能源分布流向從西向東轉變。



化工行業


一、化工行業發展現狀


1. 行業整體盈利水平持續提升。2017年一季度化工行業收入同比增加 31.8%, 營業利潤同比增加 69.8%,歸屬母公司股東的凈利潤同比增加 110.4%。受益于國際油價回升以及行業供給側改革的推進,化工行業整體出現復蘇,部分產品景氣度大幅提升。

2. 結構調整加快推進。在政府引導下,行業和企業加大去產能的力度;產品結構加快調整;行業兼并重組增多,集中度提高;化工搬遷入園工作加快實施;企業在環保、安全、科技、智能制造方面的投入加大。

3. 產業提質增效取得進展。2016年化學工業效益持續改善,利潤也創歷史紀錄,增幅近12%。特別是基礎化學原料提質增效最為顯著,利潤增速達38.1%,對化工行業利潤貢獻率達70%。

4. 價格觸底回升。2016年,化工行業價格總水平連續第5年下降。但是,主要化學品市場呈現觸底回升走勢,價格降幅不斷收窄,特別是進入第3季度后,回升明顯加快。價格指數顯示,化學原料和化學品制造業下降2.8%,為5年來最低降幅,同比收窄3.9個百分點,比上半年收窄2.8個百分點。

5. 出口貿易結構改善。傳統優勢產品橡膠制品和化肥出口額占比下降,成品油、有機化學原料、合成樹脂和專用設備等占比上升。

6. 能源效率繼續提高。2016年,行業總能耗增速繼續放緩,能源效率繼續提升。化學工業總能耗增長1.0%,同比回落2.2個百分點。化學工業萬元收入耗標煤同比下降4.0%,創歷史最好水平。

二、化工行業發展面臨挑戰

1. 經濟發展的新時期,企業將面臨運營成本全面上升的新難題。原材料價格普遍上漲,人力成本逐步增大,節能減排、限產限電政策要求,傳統化工產品產能過剩,成本轉嫁能力有限等問題都將推動化工行業成本的全面上升。

2. 出口形勢不樂觀。人民幣升值壓力不斷增大、新貿易保護政策抬頭以及其他政治因素導致化工行業整個出口環境存在較多的不確定性,這將很大程度上影響化工企業的發展。

3. 國際競爭力偏弱。雖然我國化工行業發展較快,產能位居世界前列,但我國化工企業產品結構單一,大部分產品只是初級品,資源消耗過大,產品技術含量低,環境污染較為嚴重,核心競爭優勢缺失,產品缺少價格話語權。

4. 大宗化學品步入成熟階段,產能普遍過剩。此領域競爭較為激烈,盈利出現周期性震蕩局面,行業性整體成長機會較小。“十三五”期間,預計關停尿素產能1300萬噸,到2018年氮肥總產能控制在6000萬噸,其中淘汰落后產能500萬噸。

5. 精細化生產程度低,亟待提升。從精細化率情況看,國內相當于國外發達國家和地區 20 世紀 90 年代水平,我國精細化工生產急需改善。

三、化工行業發展存在機遇

1. 產業升級將提高整個化工行業的競爭力。化工行業將從發展基礎化工原料向發展高新化工產品轉變,從規模化發展、初級化工產品向發展高附加值化工產品轉變,從粗放型生產向資源節約、環境友好型轉變。預計化工行業在產業升級的引導下,整個行業凈利潤將達到25%的增幅。

2. 下游行業需求將持續平穩增長。擴大內需將逐步替代消費和投資成為國家經濟增長的主要力量,在此政策的推動下,化工下游產業,包括農業、房地產、汽車、家電、紡織、日化等領域將形成市場型需求,給上游化工產業帶來新的增長機會。

3. 精細化工企業將在長期發展中呈現出更好的成長性。我國化工行業已經度過大宗化工產品快速發展的階段,并逐步走向由消費增長驅動的精細化工產品快速發展的階段。一些具有優勢的化工企業利用精細化工生產的比較優勢走向國外,參與國際化競爭,不斷發展壯大,獲得豐厚回報。

4. 節能減排、碳交易、新能源等相關子行業成長前景廣闊。“十三五”時期,環保產業投資將達到17萬億元,2017年環保產業預計全年投資額將超過兩萬億元,占GDP比重也將顯著提高,環保產業增速預計保持在20%-25%之間。根據我國“新興能源產業發展規劃”,從2011年到2020年,累計在新能源領域的直接投資,將達到5萬億元,其中新能源發電大約可占據70%的投資額。

5. 精細化工產業的發展將“定制生產”推向前臺。"定制生產"將成為國際跨國公司自身發展戰略的重要一環,越來越多的生產外包將轉移到以中國為主的生產國家。

四、化工行業發展趨勢

“十三五”時期,我國化工行業發展的方向:

  1. 培育戰略性新興產業,向產業鏈中高端躍進;
  2. 開發高端石化產品成套關鍵技術;
  3. 推進化工行業與信息化兩化深度融合;
  4. 提升傳統產業的技術與工藝
  5. 不斷提高精細化工率;
  6. 節能減排力度繼續加大;
  7. 環境友好、低碳類產品市場前景看好;
  8. 高耗能行業繼續節能降耗;
  9. 行業結構亟需調整;
  10. 合同外包打造化工領域極具發展潛力的板塊。


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